Pasos
1) En esta sección se desplegaran los documentos que presentan saldo pendiente por cobrar. Por consiguiente, se deberán tildar aquellas facturas que se desean ceder y luego seleccionar el icono “Siguiente”.
2) Debe dirigirse a la ruta Factoring - cesión de documentos - agregar documento – se busca el documento (XML) y se arrastra a la columna de la derecha, luego de esto Volver al listado y se mostrara en los documentos disponibles para ceder
3) Elegir la fecha estimada en la cual el deudor le pagará a la empresa de factoring esta puede ser la establecida en la última cuota. Al finalizar de completar la información solicitada hacer click en “siguiente”:
4) Elegir la empresa de factoring, la cuenta corriente de depósito y la cuenta contable por cobrar al factoring.
5) El último paso corresponde a la cesión de la factura por lo cual el sistema le solicitara confirmar la misma. De estar de acuerdo debe seleccionar “Si”:
